4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 15/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
453/000-2017       
-123,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/021-2017       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/022-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/001-2017       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. MEDIÇÃO - 
01/01/17 A 31/01/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/001-2017       
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. PARTE DO 
TA - EF. MEDIÇÃO DE 01/01/17 A 31/01/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/002-2017       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/003-2017       
2.411,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
2.411,81
Un.:
SV
Quantidade:
0,3400
7.000,00
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
1643/000-2017       
-300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA COMPRA DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS EM 
LICITAÇÃO - USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/002-2017       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 019/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2018 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/007-2017       
975,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
975,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,30
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/002-2017       
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - JAN/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.287,33
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
239/001-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - 02/12/16 A 01/01/17 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1474/000-2017       
2.901,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
Vl.Total:
478,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,22
2 - CX 100 X 100 X 50 QUADRADA RALO DISTRIBUIÇÃO - LUCONI
16,24
UN
4,0000
4,06
3 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - LN
86,70
UN
2,0000
43,35
4 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
671,31
UN
3,0000
223,77
5 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
33,30
UN
6,0000
5,55
6 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
38,00
UN
2,0000
19,00
7 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
75,60
UN
6,0000
12,60
8 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
123,00
UN
6,0000
20,50
9 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
272,97
UN
3,0000
90,99
10 - BUCHA DE REDUÇÃO LL SOLDÁVEL DE 1P X 3/4 - CORR PLASTIK
1,20
UN
3,0000
0,40
11 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
2,70
UN
6,0000
0,45
12 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
9,00
UN
10,0000
0,90
13 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
9,80
UN
4,0000
2,45
14 - LUVA DE CORRER ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
21,00
UN
3,0000
7,00
15 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
68,04
UN
3,0000
22,68
16 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
17 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
47,85
UN
3,0000
15,95
18 - REGISTRO DE GAVETA 1 P METAL - FORT
50,00
UN
2,0000
25,00
19 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
34,00
UN
1,0000
34,00
20 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE BRANCO - CELITE - PARA MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
662,31
UN
1,0000
662,31
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/002-2017       
485,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
485,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
310
3117/000-2017       
17.841,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL 14,62% SOBRE A JORNADA DA SERVIDORA ANNA AMÉLIA 
CRUVINEL - PROCESSO Nº 5.907/2017 PERÍODO DE ABRIL/2015 À NOVEMBRO/2016 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.841,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.841,51
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
700/000-2017       
168,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
701/000-2017       
226,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
128,08
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
710/000-2017       
1.920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, 
com dados de identificação, procedência, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF.  O prazo de validade mínimo deve 
ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - PARA USO DAS 
UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
PCT
Quantidade:
4.000,0000
0,48
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
714/000-2017       
1.941,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.821,60
FD
230,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
715/000-2017       
3.627,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
2.049,28
Un.:
CX
Quantidade:
32,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA 
NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.578,40
FD
80,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
761/000-2017       
208,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
198,00
FD
25,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1469/000-2017       
3.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA 
MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.420,00
Un.:
M3
Quantidade:
30,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1470/000-2017       
617,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
Vl.Total:
6,09
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
2,03
2 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
19,08
UN
4,0000
4,77
3 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
497,46
UN
6,0000
82,91
4 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
95,10
UN
3,0000
31,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1471/000-2017       
1.953,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.143,45
Un.:
M3
Quantidade:
15,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
810,00
UN
30,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1472/000-2017       
888,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
Vl.Total:
46,11
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,37
2 - Pino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - INTERNEED
11,72
UN
4,0000
2,93
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
22,32
RL
2,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
196,00
UN
4,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
83,00
UN
10,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
68,00
UN
10,0000
6,80
7 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
75,78
UN
1,0000
75,78
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
24,00
UN
5,0000
4,80
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
14,40
UN
3,0000
4,80
10 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
17,32
UN
2,0000
8,66
11 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
143,40
UN
1,0000
143,40
12 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
186,00
UN
2,0000
93,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1473/000-2017       
86,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
Vl.Total:
17,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
26,38
UN
2,0000
13,19
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - JOMARCA
6,51
UN
3,0000
2,17
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - JOMARCA
12,18
UN
2,0000
6,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - Disco de Serra Mármore - MELFI - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
24,50
UN
2,0000
12,25
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/002-2017       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/002-2017       
717,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 070/2016 DE 01/01/2017 À 31/05/2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
717,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
717,17
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/001-2017       
2.015,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 002/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 013/2017 - PMAQ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.015,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.015,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/005-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/002-2017       
520,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
520,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,24
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
337
1939/000-2017       
1.815,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- 
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
1.457,57
Un.:
M²
Quantidade:
16,1200
90,42
2 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em 
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas 
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) 
com duas chaves,  - SERVIÇO PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 EF - SAÚDE
358,06
UN
1,0000
358,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
320
3118/000-2017       
12.484,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO APORTE DO DEFICIT ORÇAMENTÁRIO 10,23% SOBRE A JORNADA AMPLIADA DA 
SERVIDORA ANNA AMÉLIA CRUVINEL - PROCESSO Nº 5.907/2017 PERÍODO DE ABRIL/2015 À NOVEMBRO/2016 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.484,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.484,12
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/002-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
956/000-2017       
884,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS PELO PERÍODO DE 04 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
884,40
Un.:
UN
Quantidade:
264,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
963/000-2017       
482,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
482,40
Un.:
UN
Quantidade:
144,0000
3,35
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/001-2017       
4.995,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
Vl.Total:
4.995,00
Un.:
UN
Quantidade:
333,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - JAN/17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/002-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 058/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2018 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/002-2017       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/002-2017       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - DISP. LIC. 071/2016 DE 01/01/2017 À 31/12/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/003-2017       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
2612/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
534
3046/000-2017       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA FÓRUM  - PARA O 27º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/SP, DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 
2017, EM ATIBAIA/AP, PARA OS FUNCIONÁRIOS CINIRA ALVES DA SILVA E LILIAN CLIVATTI RODRIGUES - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
800,00
1095/2017
Dispensa
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1586/002-2017       
97.473,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1.
Vl.Total:
5.700,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.500,0000
3,80
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1
33.040,00
KG
11.800,0000
2,80
3 - FERMENTO BIOLÓGICO
135,00
PCT
10,0000
13,50
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO  - Embalagem de 1kg
58.500,00
KG
3.000,0000
19,50
5 - LEITE SEM LACTOSE - DISP. LIC. 005/2017 - PERÍODO DE 03 MESES - CONT. 016/2016 - ATENDIMENTO 
AOS SEGMENTOS: CRECHE 33,18%, CRECHE NOSSO NINHO 1,34%, EMEI 6,32%, EMEI NOSSO NINHO 3,28%, 
EMEF 53,75%, APAE 0,14%, EJA 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,95% E QUILOMBOLA 0,6% - EDUCAÇÃO
98,75
LT
25,0000
3,95
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/002-2017       
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
708
2919/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA E AO 
CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
1160/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.L DE ALMEIDA MARMORARIA ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
22.524.785/0001-34
768
1671/000-2017       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALCÃO, PRETO INDIANO - 3,00X0,81 - PARA SUBSTITUIÇÃO DO BALCÃO DO FUNDO SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.400,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/001-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/001-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2017 ATÉ 15/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/009-2017       
79,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
79,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,98
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
117/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1236 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
118/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1237 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
119/000-2017       
293,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1240 - 2670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
120/000-2017       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1239 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5003
11530/000-2016       
134,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11530/0-2016
Vl.Total:
134,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,55
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Março de 2017.